Пользователи 1С:Бухгалтерии нередко сталкиваются с заказами, в которых в качестве заказчика и получателя груза выступают разные юридические лица. Но в документе Счет на оплату по умолчанию не предусмотрено возможности указания таких различий.
В качестве примера для данной инструкции мы возьмем ситуацию, при которой необходимо оформить поставку в филиал основной компании покупателя через конфигурацию 1С Бухгалтерия.
1. Откройте документ Реализация товаров и услуг и в поле контрагент укажите наименование компании покупателя. После этого, здесь же необходимо перейти по расположенной в нижней части окна гиперссылке Доставка.
2. Здесь указывается получатель груза – выберите опцию Другой и уже здесь пропишите наименование филиала.
Учтите, что в данном случае КПП филиала должен попасть в печатную форму УПД. То есть, нужно указать головного контрагента и тип второго контрагента.
3. Если следовать приведенному примеру, форма по отправке груза филиалу головного контрагента будет выглядеть таким образом:
А это печатная форма для данного примера:
