Достаточно часто возникают ситуации, когда по документам должно быть получено определенное количество товара, но в ходе приемки обнаруживается недостача. При использовании программного продукта 1С: ERP необходимо завести данные об этом в базу. В первую очередь потребуется оформить приемку как обычно. Сформируйте документ Закупка у поставщика. Сделать это можно в разделе Закупки.
При выборе поставщика во вкладке Основное будут автоматически подставлены значения из заключенного договора. Пользователю необходимо только заполнить табличную часть.
После проведения документа он сохраняется в базе данных и становится доступен для редактирования с указанием фактического объема поставки (по умолчанию указывается прописанный в исходных документах).
Корректировка приобретения
Откройте документ Приобретение товаров и услуг, являющийся основанием для закупки. Работа с изменениями данных будет проводиться именно в нем. Разверните выпадающий список на верхней панели инструментов и выберите пункт Корректировка приобретения.
Далее нужно будет установить значение вида корректировки в соответствующем поле – по согласованию сторон или исправление ошибок. В нашем случае подходит второе.
Далее откройте вкладку Товары и укажите фактическое количество полученных от поставщика ТМЦ. Также в обязательном порядке следует внести необходимую информацию, а разницу между фактическим и документальным количеством товара программа рассчитает и подставит автоматически.
И на последнем этапе нужно выбрать Уменьшить или Увеличить закупку (последнее подходит, если были получены лишние единицы товара), а также указать дату проведения оплаты. После этого документ может быть проведен и добавлен в базу.
Акт о расхождениях после поступления
Это второй способ, который также может быть использован для решения проблемы неполной поставки. Он применяется в основном в тех случаях, когда согласование факта нехватки товаров в партии между получателем и поставщиком затягивается. Акту присваивается один из двух статусов, которые указывают на:
- необходимость корректировки приходных документов;
- возмещение недостачи поставщиком.
Оформление, так же, как и в первом случае, осуществляется из документа Приобретение товаров и услуг. Разверните список пунктов На основании и выберете Акт о расхождениях после поступления.
В акт автоматически добавляются данные из основного приходного документа, после чего пользователю потребуется указать способ изменения расхождения – Изменить поступление или Оформить корректировку. В большинстве случаев выбирается первое.
Фактическое количество полученных ТМЦ указывается на вкладке Товары. После этого выбирается способ обработки расхождения.
Все зависит от того, согласован ли факт недостачи. Если да, то можно выбрать из вариантов Оформить. Вернуть без оформления или Оформить и вернуть. В противном случае указывается способ списания – за счет поставщика или получателя.
Если выбрали Оформить корректировку, следует открыть вкладку Основное и кликнуть по гиперссылке Оформить документы.
Нажатие на эту ссылку создает отчет Оформляемые документы.
Корректировка поступления осуществляется в отчете автоматически на основе внесенной на предыдущих этапах информации о расхождениях.