Пошаговая инструкция начисления зарплаты в 1С Бухгалтерия 8

Многие пользователи часто задают вопросы, связанные с начислением з/п в третьей редакции программы Бухгалтерия. Предоставим подробное руководство.

В первую очередь:

• заходим в раздел "Зарплата и кадры" через главное меню;
• выбираем раздел "Зарплата" –> "Начисление";
• выбираем опцию "Создать". Поля для заполнения:
  — Месяц, за который нужно начислить зарплату;
  — Число – дата проведения расчета;
  — Подразделение – изменять если нужно.

После выбора действия "Заполнить" откроется перечень работников указанного подразделения.

Обратите внимание на пункт "Начисление", где указано, что начисление проводится по окладу. Данный параметр вносится в карточку работника при трудоустройстве.

Проверяем настройки:

• Возвращаемся в "Зарплата и кадры" –> "Кадровый учет";
• Выбираем графу "Прием на работу";
• Переходим в карточку работника, в которой указан тип начисления (оклад);
• Дважды кликаем по надписи, переходим к настройкам – в незаполненной графе "Отражение в бухучете" формируем новый тип учета з/п (опционально);
  
  
  
• Вписываем "Оклад 20 счет", номер счета указываем в скобки. Таким образом программа сможет определить счет и статью затрат по начислению;
• В статье по затратам нужно указать "Оплата труда";
• Выбираем действие "Записать и закрыть".

После выполнения вышеперечисленных действий в отражении будет отображаться счет, который мы ввели. Повторно записываем и закрываем.

Переходим обратно к начислению.

Документ будет содержать ФИО работников, название подразделения, тип начисления, сумму зарплаты, данные по отработанным дням и часам.

Переходим к следующей вкладке – НДФЛ.

Видим автоматически рассчитанные начисления по доходам физлица. Если нужно, сюда вносятся правки (отмечаем флажком). В правой стороне будут отображаться сведения по всем вычетам сотрудника (если нужно добавляем новые).

Выбираем код и прописываем сумму.

Переходим к вкладке Взносы.

Здесь также есть данные, заполненные автоматически – по начислениям для работника. Для внесения правок достаточно установить флажок рядом с пунктом "Корректировка взносов".

После этого информация по начислениям, удержаниям и вычетам будет упорядочена. Если нажать на вопросительный знак, появится окно с расшифровкой по перечислению указанной суммы.

Делаем проводку и смотрим их:

• Одна – по начислению;
• Одна – по НДФЛ;
• Четыре – по взносам.

Для контрольного просмотра регистра накоплений нужно зайти в раздел "Взаиморасчеты".

Ответственный за начисление з/п сотрудник также может выполнить проверку последующих вкладок.

После того, как начисление выполнено нужно провести кассовую выплату. Для этого:

• Заходим в "Зарплата и кадры";
• Выбираем журнал по кассовым ведомостям;
• Если сотрудник ранее получил аванс, то информация будет доступна;
• Для создания выплаты нажимаем опцию "Создать";
• Заполняем все поля документа:
  1. Месяц.
  2. Подразделение;
  3. З/п за месяц.
  4. Без округления.
• Выбираем "Заполнить". Возле фамилии работника будет отображаться итоговая сумма выплаты. Все расчеты производятся программой автоматически – на основании предварительных документов.

Делаем проводку, проверяем. Видим, что в бухгалтерском учете проводки отсутствуют.

Завершающий шаг – выплата денежных средств. Нажимаем клавишу "Создать на основании" –> "Наличные". Ничего не заполняем, проверяем, проводим. В результате появится проводка по выдаче з/п.